宜春市场和质量监督管理局

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宜春市工商行政管理局2017年度部门决算说明
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-08-31
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C00330-0601-2018-0002
  责任部门:财务科
 
 

宜春市工商行政管理局

2017年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 宜春市工商行政管理局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策和法律法规;研究起草工商行政管理地方性法规和规章草案。 
   2
、组织管理工商企业、外商投资企业和从事经营活动的单位、个人的注册登记工作,依法核定注册单位名称,审核、颁发有关证照,实行监督管理。 
   3
、组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为。 
   4
、组织保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者权益案件,组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒商品行为;负责流通领域的商品服务质量监督管理。 
   5
、负责各类商品交易市场的登记管理、市场经营秩序的规范管理和监督;监督管理经纪人、经纪机构。 
   6
、负责合同监督管理工作和查处合同欺诈行为;组织管理动产抵押物登记和监管拍卖行为。 
   7
、组织监督管理商标注册工作,负责著名商标的认定;查处商标侵权行为;负责监督管理商标印制;管理商标代理机构和商标评估机构并指导其工作。 
   8
、监督管理广告发布和广告经营活动;办理地方性广告核准手续。 
   9
、监督管理个体工商户、合伙企业和个人独资企业的经营行为。 
   10
、指导直属事业单位和协会工作。 
   11
、管理当地工商行政管理系统领导班子建设和机构编制、行政人事、宣传教育、纪检监察、财务审计、国有资产工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:宜春市工商行政管理局本级,宜春市经济技术开发区工商行政管理局和宜春市工商行政管理局直属分局。

本部门2017年年末编制人数116人,其中行政编制86人,事业编制30人;年末实有人数96人,其中在职人员95人,离休人员56人。

 

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:上表无内容。

 

 

 

 

 

九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部分决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3105.43万元,其中上年结转和结余1424.05万元,较上年下降45.37 %;本年收入合计1681.38万元,较上年增长8.79%,主要原因是:今年有185.5万的其他收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1495.85万元,占88.97%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)185.5万元,占11.03% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3105.43万元,其中本年支出合计1503.2万元,较上年下降10.39%,主要原因是:去年12315指挥中心工程款结算了1126.81万元;年末结转和结余1602.23万元,较上年增长52.45%,主要原因是:有项目今年尚未完成,结转下年继续使用。

本年支出的具体构成为:基本支出1271.14万元,占84.56%;项目支出232.06万元,占15.44%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2409.13万元,决算数为1463.67万元,完成年初预算的60.76%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2151.38万元,决算数为1153.67万元,完成年初预算的53.57%

(二)社会保障与就业支出年初预算数为184.93万元,决算数为222.49万元,完成预算数的120.31%

(三)住房保障支出年初预算数为72.82万元,决算数为87.52万元,完成预算数的120.19%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.61万元,其中:

(一)工资福利支出920.03万元,较上年下降4.2%,主要原因是:今年有6人退休;

(二)商品和服务支出123.79万元,较上年下降65.59%,主要原因是:1、厉行节约,严格控制经费支出标准;

(三)对个人和家庭补助支出187.51万元,较上年下降33.36%,主要原因是:去年中退休人员工资改由人社局统一发放前还发放了退休费;

(四)其他资本性支出0.28万元,主要原因是经开区局今年购买电脑、执法仪等固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为86.7万元,决算数为18.60万元,完成预算的21.5%,决算数较上年下降66.59%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:近年来均无人需要因公出国(境),未产生任何支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为58万元,决算数为5.19万元,完成预算的8.95%,决算数较上年下降75.11%。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为28.7万元,决算数为13.41万元,完成预算的46.72%,决算数较上年降低61.53%。主要原因是:公务用车改革,减少了经费支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出124.07万元,比2016年增加5.18万元,增长4.36%。主要原因是:物价指数上涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府支出总额5.4万元,其中:政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

1、截止20171231日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆(其他用车主要是公务用车制度改革后移交至公务用车改革小组办公室的车辆,暂未办理移交手续);

2、本单位无单价50万元以上通用设备等国有资产。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目3个,其中共涉及资金217万元,占一般公共预算项目支出总额的93.51%

组织对“12315指挥中心运行维护费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出60.16万元。从评价情况来看,该项目资金按照实施进度安排按时足额到位,按项目计划和规定用途使用,项目完成预定目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1153万元。从评价情况来看, 部门预算编制及执行基本符合相关法律法规,会计核算基本符合有关会计制度规定,建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度,未发现截留、隐匿、挤占、挪用情况;整体支出绩效良好,全面完成了预算规划的各项工作,达到了预算设立的主要目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映12315指挥中心运行维护费项目绩效自评结果。

12315指挥中心运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,12315指挥中心运行维护费项目自评得分为98.98分。发现的主要问题超出预算支出。下一步改进措施:厉行节约。

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)工商行政管理(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、社会保障与就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

十一、住房保障支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 

 

 

  相关附件:宜春市工商行政管理局2017年度部门决算说明.pdf
 
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