宜春市发改委

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2016年度市发展和改革委员会决算
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2017-09-01
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C00030-0601-2017-0005
  责任部门:
 
 

 

   

  

  

 

  第一部分宜春市发展和改革委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分宜春市发展和改革委员会2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、机关运行经费情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 宜春市城市管理局2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

   

第一部分  宜春市发展和改革委员会概况

 

一、部门主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。

3.负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定全市财政政策和土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,研究全市市场状况和财政金融运行情况;提出直接融资的发展规划和政策建议;负责企业债券、投资基金等有价证券的申报和审核工作;研究分析地方金融发展的有关问题,协调地方非银行金融机构发展改革的有关工作。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排市级财政性建设资金,按国家、省、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模。组织开展全市重大建设项目稽察。管理和协调市重点工程建设;对全市重点工程建设项目招标进行监督检查。指导全市工程咨询业发展。

6.负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题、衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术备推广应用等方面的重大问题。

8.承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目,负责全市地区经济协作的统筹协调。

9.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订全市战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11.推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产,促进有关工作。

12.承担交通运输综合协调工作,协助主管部门做好国家民航安全改造资金、支线机场运营补贴和航线亏损补贴资金的争取工作;负责地方铁路项目建设协调管理工作。

13.起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

14.研究提出能源发展战略的建议,协调能源发展和改革中的重大问题;负责成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理,组织实施有关能源行业标准;负责能源预测预警,发布能源信息,监测分析能源工业运行,提出能源经济综合调控目标。

15.组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,织实施国民经济动员有关工作。

16.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括委本级和3个所属二级预算单位。

本部门2016年年末编制人数68人,其中:行政编制46人,参照公务员编制8人,全额事业编制14人。实有人数93人。其中:在职人数65人,包括行政人员44人;事业执行公务员人员8人;全额事业人员13人;离休人员1人,退休人员27人。

第二部分  宜春市发展和改革委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市发改委2016年度收入总计13140.14万元,其中上年结转和结余213.74万元,较上年增长5.27%;本年收入合计12926.41万元,较上年增长4.96%;主要原因是:增加航线补贴。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12572.02万元,占97.26%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)354.39万元,占2.74%

二、支出决算情况说明

市发改委2016年度支出总计13140.14万元,其中本年支出合计12505.99万元,较上年增长7.1%,主要原因是:一是增加航线补贴;二是20167月份开始,机关工作人员普遍调资;年末结转和结余634.15万元,较上年增长196.69%,主要原因是:一是用于2016年第一批昌铜高速生态经济带发展补助资金217.56万元;二是用于解决《宜春市十三五城乡垃圾处理规划》编制经费90万元;三是用于编制《宜春市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《丰樟高循环发展规划》所需经费117.98万元;四是用于编制《宜春市袁上万绿色发展规划》所需经费59万元;五是用于编制《综合交通枢纽规划》所需经费31.6万元。

本年支出的具体构成为:基本支出747.14万元,占5.69%;项目支出11576.30万元,占88.09%

三、财政拨款支出决算情况说明

市发改委2016年度财政拨款支出年初预算数为12409.43万元,决算数为13140.14元,完成年初预算的105.89%,主要原因是:增加航线补贴。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为646.83万元,决算数为1026.72万元,完成年初预算的158.73%;主要原因是:20167月份开始,机关工作人员普遍调资,所以一般公共服务支出决算数超出预算数。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出497.32万元,较上年下降21.93%,主要原因是:从20167月份起机关工作人员调整工资;商品和服务支出84.66万元,较上年下降54.19%,主要原因是:我委严格财经纪律,严格控制公用经费开支;对个人和家庭补助支出165.17万元,较上年下降32.43%,主要原因是:从20169月份起机关退休人员工资发放统一交由社保管理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市发改委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64.92万元,决算数为19.82万元,完成预算的30.53%,决算数较上年下降87.89%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7.5万元,决算数为0.12万元,完成预算的1.6%,决算数较上年下降75%。主要原因是:严格执行中央“八项”规定,加强因公出国(境)管理。

(二)公务接待费用支出年初预算数为30.60万元,决算数为10.20万元,完成预算的33.33%,决算数较上年下降5.09%。主要原因是:一是严格执行中央“八项”规定;二是严格按照“公务接待管理办法”规定;三是严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.50万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为26.82万元,决算数为9.50万元,完成预算的35.42%,决算数较上年下降176.95%。主要原因是:一是严格执行中央“八项”规定,严格公车管理;二是20164月份公车改革后,机关单位公车数量减少,所以公车运维费用下降。

五、机关运行经费情况说明

市发改委2016年度机关运行经费84.66万元,较上年下降118.32%,主要原因是:我委严格财经纪律,严格控制公用经费开支。其中:电费3.25万元,取暖费1.56万元,物业管理费0.38万元,劳务费0.7万元,工会经费8.63万元,委托业务费36.84万元,其他交通费用32.23万元,公务用车运行维护费0.29万元,其他商品和服务支出0.78万元。

六、政府采购支出情况说明

市发改委2016年度政府采构支出总额106.4万元,其中:政府采购服务支出106.4万元。

七、国有资产占用情况说明

载至20161231日,市发改委共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1、委领导高度重视。把推进预算绩效管理和制订工作规划作为加强财政预算科学化精细化管理的中心工作来抓。

2、开展重点项目绩效评价。2016年我委选择了航空发展专项资金项目开展绩效评价,涉及资金11052.63万元,从专项经费账户中支出,做到专款专用,取得了一定成效,项目自评价结果均为优秀。

3、强化绩效管理基础工作。一是规章制度渐成体系;二是宣传培训力度不断加大。

第三部分 宜春市发展和改革委员会2016年部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括:人员经费中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;日常公用经费,即机关运行经费支出,指除人员经费以外的基本支出。

  4、一般公共预算财政拨款项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

  5、交通运输支出:指与交通运输相关的支出,本部门主要是民用航空运输相关的支出。

  6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  相关附件:宜春市发展和改革委员会2016年部门决算表.xls
 
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